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老師，2020年終獎(jiǎng)當(dāng)年未計(jì)提、工會(huì)經(jīng)費(fèi)有兩個(gè)季度未計(jì)提，直接付款了。借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金，應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬下的科目一直平不了，因?yàn)槭菆?zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在做借：利潤(rùn)分配，貸：應(yīng)付職工薪酬嗎，這樣合適嗎？

84784952| 提问时间：2022 01/06 17:31
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森林老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，這個(gè)是可以，但你的利潤(rùn)相當(dāng)于是減少了，按理要去稅務(wù)局做所得稅的更正申報(bào)的。
2022 01/06 17:32
84784952
2022 01/06 17:51
那正確的分錄是怎么做？
森林老師
2022 01/06 18:08
你的分錄沒有問題，但是要更正申報(bào)去稅務(wù)局。 如果只做當(dāng)期費(fèi)用調(diào)整，就直接算到21年了，所以你權(quán)衡一下，金額不大直接做當(dāng)年。
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