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張老師 我想請(qǐng)教一下 那個(gè)增值稅加計(jì)抵減的正確分錄是什么呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 01/10 16:14
84784963 
2022 01/10 16:16
比如21年做的以前年度損益 在21年報(bào)表的勾稽關(guān)系中存在這個(gè)差額 22年底報(bào)表就不存在這個(gè)差額了吧
郭老師 
2022 01/10 16:16
你好，對(duì)的是的，如果你在二年沒有以前年度損益調(diào)整的話，就不會(huì)有這個(gè)差異。
84784963
2022 01/10 16:16
發(fā)錯(cuò)了老師 。。
郭老師
2022 01/10 16:17
好的
沒有關(guān)系
可以繼續(xù)提問
84784963
2022 01/10 16:36
老師 我現(xiàn)在是不需要繳納增值稅的 加計(jì)抵減也是這樣做分錄嗎？
郭老師
2022 01/10 16:37
你好，那你需要抵扣嗎？不抵扣的話，第二個(gè)分錄不要做。
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