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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
還有老師，減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，是不是應(yīng)該填3%的稅額
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你好，你需要交增值稅的嗎？如果是的話(huà)，按照不含稅的金額乘以2%。
2022 01/17 15:26
84784949 
2022 01/17 15:28
增值稅減免稅，老師，我是小規(guī)模的
郭老師 
2022 01/17 15:30
你好，你按照1%的交增值稅的話(huà)，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是填寫(xiě)的是不含稅的金額乘以2%。
84784949
2022 01/17 15:35
這個(gè)是正常的減征額，這樣填對(duì)吧？和主表的減征額
84784949
2022 01/17 15:38
減征額都是1889.6
郭老師
2022 01/17 15:39
第一列這個(gè)不對(duì)。
你看下你的專(zhuān)票乘以2%等于多少。
84784949
2022 01/17 15:46
80480.21*0.2=1609.60老師老師了
84784949
2022 01/17 15:48
對(duì)吧，老師？對(duì)吧，老師？
郭老師
2022 01/17 15:50
第一列和第二列分別填寫(xiě)的，你這樣填寫(xiě)的話(huà)就填寫(xiě)多了。合計(jì)起來(lái)才免1609，那你第一列就比這個(gè)合計(jì)起來(lái)的多。
郭老師
2022 01/17 15:50
第一列的第一行不含稅金額乘以2%。
84784949
2022 01/17 16:07
第一列的1620.59是67029.71*0.02=1340.59.然后又加了280的稅控費(fèi)
84784949
2022 01/17 16:09
所以出來(lái)是這個(gè)1620.59，所以就是可迷糊，這280到底填哪里合適
郭老師
2022 01/17 16:09
你好，那就是正確的。
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