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問題已解決
老師，另外這里的個稅，為什么也要做到計提工資里面的？其實這里說的分配工資是不是計提工資？
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你好，工資個稅是從工資里扣除的吧？
2022 03/16 13:34
郭老師 
2022 03/16 13:34
沒有扣除個稅之前，他是不是屬于工資，所以在工資里面計提，發(fā)放的時候扣除個人負(fù)擔(dān)的個稅。
84785003 
2022 03/16 15:13
老板加油的
出差麻煩繼續(xù)回復(fù)下
郭老師
2022 03/16 15:15
你好，做到差旅費(fèi)里面的借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸銀行存款。
郭老師
2022 03/16 15:15
老板個人支付的貸，其他應(yīng)付款。
84785003
2022 03/16 15:22
是這張嗎？？？
郭老師
2022 03/16 15:26
你好，這個是什么業(yè)務(wù)的？
84785003
2022 03/16 15:29
這會把之前的票據(jù)都補(bǔ)做完了接下來該怎么做
郭老師
2022 03/16 15:30
業(yè)務(wù)都做嗎？做全了之后結(jié)賬就可以的。
84785003
2022 03/16 15:33
老師可以給我說一下具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎沒做過結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 03/16 15:33
你好，你用的是哪一個軟件，這些軟件操作最好問下軟件售后，我們也是使用者，我們學(xué)的是會計不是軟件。
84785003
2022 03/16 15:40
這個憑證日期怎么記是不是都要和票據(jù)上的日期一樣
郭老師
2022 03/16 15:40
你好，記賬憑證的日期看你們單位自己的安排，可以寫原始憑證的，你可以寫記賬當(dāng)天的。
84785003
2022 03/16 16:24
19年和20年的都補(bǔ)做完了
不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎接著做21年的票據(jù)憑證？
郭老師
2022 03/16 16:27
你好，你結(jié)賬就可以的年結(jié)
結(jié)賬之前，需要把你的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。如果是虧損的，借本年利潤負(fù)數(shù)
貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
84785003
2022 03/16 16:30
這個具體怎么操作
我這邊不會操作
郭老師
2022 03/16 16:34
我這邊用的金蝶是這么做的，然后有一個賬務(wù)處理，打開這個賬務(wù)處理里面有結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)損益確定，然后再找到結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個顯示的頁面，有一個期末結(jié)賬。
郭老師
2022 03/16 16:34
根據(jù)上面的提示，然后下一步完成就行。
84785003
2022 03/17 09:19
這個單據(jù)這樣做對嗎
郭老師
2022 03/17 09:20
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？這個匯款人是不是你們單位的信息？
郭老師
2022 03/17 09:20
如果是的話，貸方應(yīng)該是銀行存款。
84785003
2022 03/17 09:26
是的，那借方對嗎
郭老師
2022 03/17 09:27
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)，你能說一下嗎？
84785003
2022 03/17 09:48
公司還別人借款的材料款
郭老師
2022 03/17 09:50
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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