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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師請看圖片,請問我做的分錄對么?
FAILED
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你好,可以這樣做分錄。以后這種賬務(wù),一定要先暫估入庫
2022 03/16 22:45
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學(xué)習(xí)努力 
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2022 03/16 22:52
去年是記賬公司做的賬,他們是企業(yè)給什么要就記什么賬,不給票,就不管賬,所得導(dǎo)致多了利潤,多繳企業(yè)所得稅。沒有暫估入庫?,F(xiàn)在賬從記賬公司收回來,自己公司請專職財(cái)務(wù)人員了,對去年利潤進(jìn)行調(diào)整。
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徐悅 
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2022 03/17 07:12
嗯,可以的。如果賬錯(cuò)的多,就把去年的賬重新處理下,更正下財(cái)務(wù)報(bào)表
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徐悅 
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2022 03/17 07:12
記賬公司就是這樣。給什么做什么
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2022 03/17 09:49
老師,對于票開在2022年三月這個(gè),不用更正去年財(cái)務(wù)報(bào)表吧?直接在2022年3月做以前年度損益調(diào)整,是不是在所得稅前做,匯算時(shí)可以對所得稅做調(diào)整。報(bào)表年初數(shù)也隨之變更過來了
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2022 03/17 10:14
報(bào)表年初數(shù)不會(huì)變
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2022 03/17 10:15
你這樣賬務(wù)處理,最好更正下去年12月份的報(bào)表。
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2022 03/17 10:15
首先需要暫估,才能證明是去年的業(yè)務(wù)
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2022 03/17 11:15
我把去年12月的賬補(bǔ)進(jìn)暫估成本及入庫,然后在稅務(wù)局做所得稅報(bào)表更正,利潤表,負(fù)債表更正,還得退稅。今年收到3月票,如果有差距,再通過以前年度損益調(diào)整
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2022 03/17 11:16
金額挺大的,有二百萬呢
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2022 03/17 11:34
只能還財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)表是改不了得。所以你退不了稅
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2022 03/17 11:34
只能改財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)表是改不了得。所以你退不了稅
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2022 03/17 11:37
本應(yīng)該屬于成本費(fèi)用列支的,我們沒有列支,那就虧大了。
如,固定資產(chǎn)預(yù)估,每月的折舊本可以計(jì)入成本費(fèi)用,我們非要等到發(fā)票來了才入賬,一是,容易造成資產(chǎn)狀況反映不實(shí); 二是,由于折舊沒有計(jì)入成本費(fèi)用,導(dǎo)致企業(yè)反映的當(dāng)期利潤不實(shí),當(dāng)期預(yù)繳的企業(yè)所得稅增加。所以,企業(yè)要正確利用暫估入賬,避免企業(yè)造成不必要的損失。
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2022 03/17 11:37
你們公司就是這種情況。所以老師給出的建議是回去調(diào)整去年12月份的賬哈
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2022 03/17 11:52
謝謝老師,但是多繳的企業(yè)得稅什么時(shí)候做呢?
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2022 03/17 11:59
在匯算清繳的時(shí)候可以多退少補(bǔ)
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2022 03/17 11:59
不用客氣的,滿意麻煩給老師五星好評,感謝您
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