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一個一般納稅人公司，這月只開了一張銷項專票2萬元，一張進項專票5萬元，申報填值稅附列資料二怎么填？
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同學，你好
第2欄“其中：本期認證相符且本期申報抵扣，填進去進項金額
2022 03/27 13:42
84785043 
2022 03/27 13:46
是填5萬嗎？
小菲老師 
2022 03/27 13:50
同學，你好
是填稅額的
84785043
2022 03/27 13:58
附列資料二，第2欄，只填進項專票的稅額嗎？
小菲老師
2022 03/27 14:01
同學，你好
嗯嗯，是的
84785043
2022 03/27 14:13
我的疑慮是銷項一進項不是還有留底稅額嗎，本期應抵扣的銷項票的稅額不填嗎？
小菲老師
2022 03/27 14:19
同學，你好
留底稅額會自動跳出的，不填的
84785043
2022 03/27 14:28
我沒報過一般納稅人公司的稅，如果附表二只填第2欄、第35欄的話，那也挺簡單的吧。
小菲老師
2022 03/27 14:34
同學，你好
對的，不難的
84785043
2022 03/27 15:20
要是一般納稅人當月沒有進項票，有留底稅額，那附表二就不用填了嗎？
小菲老師
2022 03/27 15:23
同學，你好
嗯嗯，是的
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