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比如說，2月底的留抵稅額是30000元，而3月的銷項稅額是26000元，那在3月的留抵稅額是4000元，對嗎？

84785036| 提问时间：2022 03/31 16:22
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 2月底的留抵稅額是30000元 3月的銷項稅額是26000元 3月的留抵稅額是4000元 是的
2022 03/31 16:24
84785036
2022 03/31 16:26
申報后，留抵稅額已經(jīng)少26000元，我還需要做會計分錄嗎？
bamboo老師
2022 03/31 16:28
請問前面留抵30000的時候?qū)懛咒浟?嗎
bamboo老師
2022 03/31 16:28
請問前面留抵30000的時候?qū)懛咒浟?嗎
84785036
2022 03/31 16:33
留抵的沒有做分錄，那為什么我賬上的進項稅額余額跟申報表上的留抵稅額余額不一致呢？
bamboo老師
2022 03/31 16:41
請問您進項稅額余額是多少 留抵是多少
84785036
2022 03/31 17:02
我賬上的進項額借方余額是54256.4元，而申報表上的留抵稅額是23567.35元，這樣正常嗎？
bamboo老師
2022 03/31 17:06
進項額借方余額是54256.4元 沒有結轉的話 是收到的所有進項稅額金額 而申報表上的留抵稅額是23567.35元 是抵消銷項稅額后的 只要進項-銷項跟申報表留抵一致就可以
84785036
2022 03/31 17:16
一般情況下不需要結轉吧？那在哪些情況需要結轉呢？
bamboo老師
2022 03/31 17:39
年末的時候一次性結轉 平時不需要結轉 但是有的單位平時也做結轉
84785036
2022 03/31 18:20
年未怎么結轉呢？
bamboo老師
2022 03/31 18:38
借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
84785036
2022 03/31 18:48
金額就是已經(jīng)抵扣的稅額嗎？
bamboo老師
2022 03/31 18:49
進項跟銷項都是期末余額啊 所有的余額
84785036
2022 03/31 19:10
是轉賬上的期末余額嗎？
bamboo老師
2022 03/31 19:11
是賬上的期末余額
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