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所得稅季報申報扣款后發(fā)現(xiàn)錯誤，需要申報作廢還是申報錯誤更正，更正后應繳所得稅變少了，這個怎么辦需要申請退稅嗎
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同學你好，更正申報，不用辦理退稅哈，在你下個季度預繳的時候，會把你實際交的給你填在預繳稅額欄里面，你自己確認一下就可以了。如果經(jīng)過年度匯算清繳之后，還是多交了，你再申報退稅就可以了哈
2022 04/15 14:56
yany2013 
2022 04/15 15:24
老師，是這樣的：我們已經(jīng)申報過3月增值稅和季度所得稅，現(xiàn)在稅局要求增值稅留抵部分要轉出，調了增值稅報表，所得稅報表、財務報表也需要更正。3月份已經(jīng)結賬了，如果不想那么麻煩的話，只改增值稅報表，其它兩張表不動，會計調賬記到4月可以嗎
小萬老師 
2022 04/15 15:44
你收到退稅的分錄借：銀行存款? ?貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出），這個可以的哈，另外兩張表不動。
yany2013
2022 04/15 15:57
好的 謝謝老師 這個增值稅留抵進項我們是不退的，要做進項轉出，會影響成本，導致之前所得稅多交，但是又不想調3月?lián)p益，所以想問下能記到4月不
小萬老師
2022 04/15 16:01
嗯嗯，可以這樣的哈
yany2013
2022 04/15 16:12
好的，非常感謝老師！
小萬老師
2022 04/15 16:13
不客氣哈，給個五星好評唄，謝謝啦
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