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老師忙嗎？可以幫我解個題嗎？

84785017| 提問時間：2022 05/10 07:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1當期可以抵扣進項稅額是 26000 +52000=78000 當期銷項稅額的計算是 （1417000+ 2616）/1.09*0.09 +25440/1.06*0.06 +（95400+ 15900）/1.06*0.06=124956 應(yīng)交增值稅是124956-78000-5600=41356
2022 05/10 08:18
暖暖老師
2022 05/10 08:19
2、當期可以抵扣進項稅額是 13000 +4250+ 600=17850 當期銷項稅額的計算是 （339000+ 28250）/1.13*0.13 +22600/1.13*0.13+ 1695/1.13*0.13=45045 應(yīng)交增值稅是45045-17850=27195
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