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老師,我想問一下實(shí)際發(fā)生額大于帳栽金額,這個(gè)是按照哪個(gè)申報(bào)匯算清繳? 實(shí)際發(fā)生額>帳栽金額的原因是 上一年的工資沒發(fā)放,在今年發(fā)放的 如果是在匯算清繳之前發(fā)放的,就按照帳栽金額填報(bào)就可以了吧? 如果是在匯算清繳之后發(fā)放的,那是按照哪個(gè)金額申報(bào)呢?

666一定大順,888一定大發(fā),娥宇一定逢考必過。| 提问时间:2022 05/13 11:27
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ? ?意思是你支付的金額大于了計(jì)提金額嗎? 那你之前沒有發(fā)的部分都調(diào)增處理了是嗎? ?
2022 05/13 11:29
666一定大順,888一定大發(fā),娥宇一定逢考必過。
2022 05/13 11:30
之前發(fā)的調(diào)增處理了是要如何申報(bào)現(xiàn)在的? 如果沒調(diào)增又是如何申報(bào)現(xiàn)在的匯算清繳呢?
meizi老師
2022 05/13 11:38
?你好; 之前調(diào)增了。 現(xiàn)在就調(diào)減即可。? ? ?你現(xiàn)在就按照實(shí)際 比如? 賬上計(jì)提了 100萬 ;? ?實(shí)際支付了? 150萬。 有50萬是去年調(diào)增的部分; 那么你就寫賬載金額寫100萬; 實(shí)際發(fā)生金額按實(shí)際寫? ? ;? ? 稅收金額寫150萬? ? ?;這樣會(huì)調(diào)減50萬的。你注意下表格? ?
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