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老師您好！稅局查到我們16年有收到假發(fā)票，現(xiàn)在已在稅局做和補(bǔ)稅和罰款處理，但是賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？1、我的增值稅進(jìn)項(xiàng)已做轉(zhuǎn)出，2、因?yàn)槭羌倨倍惥忠笱a(bǔ)交這筆成本的所得稅，這個(gè)我們已經(jīng)在稅務(wù)那邊走完了流程。補(bǔ)交了增值稅和所得稅的錢也交了罰款。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和成本轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？

84784952| 提问时间：2022 05/17 21:26
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小云老師
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职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 -增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 -增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 05/17 22:02
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