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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
報(bào)完稅后，怎么把留底做平 樸老師你再接我問(wèn)題，我就舉報(bào)你，老是答非所問(wèn)，浪費(fèi)我時(shí)間
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，你想把留底作平，你是要把報(bào)表上和帳面上的留底都做平嗎？如果是這樣的話，您下個(gè)月在報(bào)稅的時(shí)候，你可以第一種辦法確定無(wú)票收入，就是把無(wú)票收入看著你正常開發(fā)票了一樣，在表一上填上您的收入，這個(gè)時(shí)候您的留抵稅額就會(huì)被抵消掉。
2022 05/28 09:09
李霞老師 
2022 05/28 09:09
第二種辦法就是你在增值稅申報(bào)表表二上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，嗯在第三在第23行那塊兒，然后呢，做一個(gè)轉(zhuǎn)出以后，你的進(jìn)項(xiàng)數(shù)額就沒(méi)有了。
李霞老師
2022 05/28 09:10
做賬的話，應(yīng)該是
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或借費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785006 
2022 05/28 09:18
比如說(shuō)現(xiàn)在報(bào)的是上個(gè)月的稅，現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了報(bào)稅期了，那只能下個(gè)月操作了是吧？
李霞老師
2022 05/28 09:18
您下個(gè)月就是可以正常操作的，因?yàn)轳R上也到月初了。
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