問(wèn)題已解決

您好，老師，請(qǐng)問(wèn)在把科目余額錄入金蝶系統(tǒng)后因?yàn)橛幸还P31000元的應(yīng)收賬款貸方余額，導(dǎo)致生成的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收和預(yù)收余額同時(shí)多了31000元，這個(gè)要怎么處理呢？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 15:34
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你試著把應(yīng)收和預(yù)收這兩個(gè)科目對(duì)沖一下，做個(gè)對(duì)沖的憑證。
2022 06/17 15:36
84785028
2022 06/17 16:31
怎么做呢老師
李霞老師
2022 06/17 16:34
好，就是你把應(yīng)收的放在貸方，把預(yù)收的放在借方，借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款，你沖減一下看看?；蛘哒f(shuō)你根據(jù)你看看你到底余額在哪個(gè)方向，就放在相反的方向，借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款也可以。
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