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老師差額征稅的扣除數(shù)怎么算呀

84784947| 提问时间:2022 06/22 09:21
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84784947
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
就是開(kāi)發(fā)票,備注欄有扣除數(shù)
2022 06/22 09:36
王超老師
2022 06/22 09:27
你好 1、可扣減成本的計(jì)算。如果“有效憑證”中有適用稅率分別有3%、6%、9%等不同稅率的發(fā)票,在差額征稅計(jì)算可扣除的成本時(shí)應(yīng)以匯總成本金額/(1+6%)*0.06來(lái)扣除。 2、差額征稅額=(不含稅收入-可扣減成本)/(1+稅率)*稅率-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 上述公司中可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是指取得的日常經(jīng)營(yíng)中的辦公用品、電話費(fèi)、固定資、無(wú)形資產(chǎn)、或房屋等增值稅專用發(fā)票中的稅額。
王超老師
2022 06/22 09:37
是的,備注欄里面加上扣除數(shù)會(huì)比較合適的
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