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老師，你好，請問下就是之前11年的時候有筆錢打到賬戶上，出納上面寫著場地租金，實際上是押金，會計也做到經(jīng)營收入里面了，現(xiàn)在說要退，這筆現(xiàn)在要怎么處理
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你好，當時的分錄怎么做的？
2022 07/07 09:42
84785034 
2022 07/07 09:49
借:銀行存款 貸:經(jīng)營收入-租金收入
郭老師 
2022 07/07 09:51
借銀行存款負數(shù)貸，經(jīng)營收入負數(shù)
84785034
2022 07/07 09:55
現(xiàn)在退回做，借:銀行存款嗎
郭老師
2022 07/07 09:56
借方負數(shù)寫的是負數(shù)，負數(shù)就是貸方嗎？
84785034
2022 07/07 09:58
啥意思？老師沒明白，現(xiàn)在退回做，借:銀行存款嗎
？？
郭老師
2022 07/07 10:00
借經(jīng)營收入貸銀行存款。
84785034
2022 07/07 10:09
老師11年收到這邊筆的時候計入經(jīng)營收入，年終有結轉(zhuǎn)了的
郭老師
2022 07/07 10:26
你好，你在月末結轉(zhuǎn)就可以的。
郭老師
2022 07/07 10:26
月末自動結轉(zhuǎn)本年利潤不是
84785034
2022 07/07 10:33
嗯，2011年年末已轉(zhuǎn)本年收益里面了
84785034
2022 07/07 10:36
那現(xiàn)在退回，是借:經(jīng)營收入 貸:銀行存款嗎
郭老師
2022 07/07 10:37
是的是的，是這么做。
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