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表四中的本期調(diào)減額怎么填？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 17:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 舉例說(shuō)明：2019年4月某咨詢(xún)公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額31萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元，全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，那么該公司4月份增值稅的加計(jì)抵減額是多少？4月份應(yīng)納增值稅額是多少？ 解析：4月份應(yīng)納增值稅的加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*10%=1萬(wàn)元；4月份應(yīng)納增值稅額=31萬(wàn)元-10萬(wàn)元=21萬(wàn)元 4月份需要實(shí)際繳納增值稅額=21萬(wàn)元-1萬(wàn)元=20萬(wàn)元。 其中本期調(diào)減額這一項(xiàng)的數(shù)據(jù)填加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*10%=1萬(wàn)元
2022 07/11 17:06
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