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小規(guī)模納稅人22年企業(yè)所得稅匯算清繳虧損21年一季度交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)退稅的話是直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入吧

84784974| 提问时间：2022 07/12 14:01
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借，銀行存款，貸，以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 07/12 14:02
84784974
2022 07/12 15:31
二季度盈利，但是可彌補(bǔ)以前年度虧損無(wú)所得稅，那本季度是不是不用計(jì)提所得稅啦
東老師
2022 07/12 15:31
如果可以彌補(bǔ)虧損的話，不需要交。
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