问题已解决

是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運(yùn)費(fèi)和垃圾分類人員工資，其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄

84785021| 提问时间：2022 07/25 14:55
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款 然后轉(zhuǎn)到資本公積
2022 07/25 14:58
84785021
2022 07/25 15:03
您的意思是說(shuō)不用調(diào)整 也不用以前年度損益調(diào)整科目，直接轉(zhuǎn)到資本公積里面是嗎
84785021
2022 07/25 15:04
我去年全年利潤(rùn)都是轉(zhuǎn)入到了利潤(rùn)分配里面了 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到資本公積
84785021
2022 07/25 15:07
您看是應(yīng)該這樣嗎！ 收到2021年度垃圾清運(yùn)款和垃圾分類人員工資款（專項(xiàng)款） 借：銀行存款—10000 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款）10000 由專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 借：專項(xiàng)應(yīng)付款—垃圾清運(yùn)5000 借：專項(xiàng)應(yīng)付款—垃圾清運(yùn)人員工資—5000 貸：利潤(rùn)分配—10000 您看是這樣嗎？
樸老師
2022 07/25 15:19
同學(xué)你好 對(duì)的是這樣的
84785021
2022 07/25 15:24
但是這樣的話是不是就沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)這筆專項(xiàng)款的用途呢 是不是轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就增加利潤(rùn)了
樸老師
2022 07/25 15:29
對(duì)的 直接增加就可以了
84785021
2022 07/25 15:40
不用做沖減上年度的調(diào)整嗎！
樸老師
2022 07/25 15:47
同學(xué)你好 這個(gè)不用的
84785021
2022 07/25 15:55
因?yàn)檫@里面還包含了2021年度垃圾分類人員工資呢，也按照以上科目流程走嗎！
樸老師
2022 07/25 16:01
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是一樣的
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