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问题已解决
如果是當(dāng)時(shí)就收到款了就不用應(yīng)收賬款了吧？就直接借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。然后繳納的時(shí)候就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸銀行存款嗎？ 可是這個(gè)銷項(xiàng)稅抵扣完后不是原來(lái)的數(shù)額了啊 不好意思我第一次做這個(gè)報(bào)稅的分錄，麻煩老師費(fèi)心指導(dǎo)下
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您好
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 08/23 14:01
84784978 
2022 08/23 14:02
是的，是一般納稅人
bamboo老師 
2022 08/23 14:07
月末
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??
次月申報(bào)后繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
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