問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)問(wèn)題想咨詢你一下。就是公司原先的留抵進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢，比如原先的是：那我現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出能不能做 借：在建工程-工程費(fèi)用-其他 4503.31 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4503.31

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/24 09:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 留底的進(jìn)項(xiàng)稅； 你們沒(méi)有掛在未交增值稅借方去嗎 ？ 你的意思不想留底了 要轉(zhuǎn)出到成本去 嗎? ?
2022 08/24 09:57
84785017
2022 08/24 10:00
沒(méi)掛 在未交增值稅借方，就直接放在進(jìn)項(xiàng)里面的對(duì)的，不留抵了呢
meizi老師
2022 08/24 10:03
?你好 ；? ?是的； 在進(jìn)項(xiàng)稅借方掛著； 是的??
84785017
2022 08/24 10:11
因?yàn)椴皇沁@一筆。是不是每一筆的借方都要掛進(jìn)對(duì)應(yīng)的成本里面？
meizi老師
2022 08/24 10:16
?你好 ；? ? 你是要轉(zhuǎn)出的話； 可以計(jì)入成本去? ?
84785017
2022 08/24 10:21
就是像上面那樣，借 在建工程，貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎
meizi老師
2022 08/24 10:25
?你好； 是的。 就這樣來(lái)處理的??
84785017
2022 08/24 11:05
那老師，如果需要多轉(zhuǎn)出10元，那是不是這10元相當(dāng)于需要交增值稅，而且還要交附加稅的？
84785017
2022 08/24 11:06
那分錄咋做呢，[苦澀]
meizi老師
2022 08/24 11:10
?你好； 是的。 但是你有留底進(jìn)項(xiàng)稅可以抵減的； 如果沒(méi)有 就得繳納增值稅和附加稅的；? ? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； 繳納 ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅； 貸銀行存款 ；? ?計(jì)提附加稅： 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅等 ； 繳納 ;借? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款? ?
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