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上月做賬(差旅費)時一張專票漏做，這個月發(fā)現(xiàn)后做賬怎么做？請問

84785023| 提问时间：2022 09/15 14:05
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 這個月補做就行了
2022 09/15 14:07
84785023
2022 09/15 14:20
借：管理費用 貸方：應交增值稅-進項稅，那個會計分錄
小菲老師
2022 09/15 14:21
同學，你好 你是發(fā)票做了，當作普通發(fā)票？
84785023
2022 09/15 14:22
是的，是的，老師
84785023
2022 09/15 14:24
中間有一張住宿費是專票
小菲老師
2022 09/15 14:25
同學，你好 借：應交稅費_應交增值稅（進） 借：管理費用 負數(shù)
84785023
2022 09/15 14:28
上個月做的是這筆分錄
FAILED
小菲老師
2022 09/15 14:29
同學，你好 嗯嗯，可以的
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