問(wèn)題已解決

怎么寫(xiě)呢 哪位大神幫幫忙

m90738166| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 22:39
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)
1、稅法不認(rèn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，所以產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，借記遞延所得稅資產(chǎn)，貸記所得稅費(fèi)用200*25% 2、會(huì)計(jì)折舊與稅法折舊不一致，產(chǎn)生了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，借記所得稅費(fèi)用，貸記遞延所得稅負(fù)債100*25% 3、負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，借記遞延所得稅資產(chǎn)，貸記所得稅費(fèi)用50*25%
2022 09/30 10:17
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