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你好老師，請教一下，6月7月收到退回的六稅兩費那個稅費怎么做分錄？
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借銀行存款，借稅金及附加負數(shù)
2022 10/19 09:37
84785000 
2022 10/19 09:49
收到
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-城建稅
計提
借：稅金及附加（負數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費-城建稅（負數(shù)）
這個分錄對嗎？我是這樣做的，但是這樣利潤表里面的稅金及附加是負數(shù)了，報財務(wù)報表的時候保存不了，提示稅金及附加應(yīng)該＞＝城建稅%2b教育附加
東老師 
2022 10/19 09:50
你按照我說的這么做就可以。
84785000
2022 10/19 09:52
那不用計提嗎？
東老師
2022 10/19 09:53
不需要，直接沖銷就可以。
84785000
2022 10/19 10:04
這個利潤表不是3＞＝4%2b5%2b6%2b7%2b8%2b9%2b10
也不對呢
FAILED
東老師
2022 10/19 10:05
或者你就直接進入到營業(yè)外收入。
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