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老師，我咨詢個(gè)問題，就是我們基建廠房所取得的的進(jìn)項(xiàng)稅可以用于生產(chǎn)銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅做抵扣嗎

84784952| 提問時(shí)間：2022 11/29 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的啊，這個(gè)生產(chǎn)辦公用的房屋可以。
2022 11/29 13:54
84784952
2022 11/29 14:20
就是我們這個(gè)月要開800萬的銷項(xiàng)票，然后我們新建的廠房，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有300萬，我可以用待認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅是吧，期限有限制嗎，是第一年的60%嗎
郭老師
2022 11/29 14:21
可以的，這個(gè)沒有時(shí)間限制的，你可以一次抵扣。
郭老師
2022 11/29 14:21
還沒有這個(gè)60%和40%的限制，都可以一次抵扣的。
84784952
2022 11/29 14:31
好的，還有個(gè)問題，就是我們這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用大概160萬，想要一次性結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，這個(gè)賬上有啥需要注意的地方嗎？
郭老師
2022 11/29 14:32
最好不要這么做的，按月攤銷，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784952
2022 11/29 14:38
就是開辦費(fèi)，比如說人員工資、還有一些前期的水電費(fèi)
郭老師
2022 11/29 14:42
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以一次分?jǐn)偅蛘呤亲畹头秩攴謹(jǐn)偠伎梢浴?/div>
84784952
2022 11/29 14:50
就是大概是圖片這些，您是建議我按月分?jǐn)偸菃?，就是從下個(gè)月就分?jǐn)?，如果我一次分?jǐn)偟脑拰?duì)我們來說會(huì)有什么影響嗎
郭老師
2022 11/29 14:51
你好，最好是按月分?jǐn)偟?，這個(gè)金額主要是太大。
郭老師
2022 11/29 14:51
一次做管理費(fèi)用開辦費(fèi)的話，你的利潤(rùn)太低了。
84784952
2022 11/29 17:22
@郭老師，麻煩郭老師幫忙繼續(xù)解答一下上幾天我讓你看EXCEL表格的問題，謝謝啦 老師，現(xiàn)在老板娘叫我對(duì)應(yīng)付，我已經(jīng)有一個(gè)同事做應(yīng)付了但是是做供應(yīng)商的，那老板娘叫我做的應(yīng)付是什么意思？
郭老師
2022 11/29 17:24
這個(gè)應(yīng)付賬款就是所有的，不光是供應(yīng)商的，還有你的費(fèi)用的。
84784952
2022 11/30 10:14
老師，麻煩問一下另外一個(gè)問題，請(qǐng)問沒有收到租金的情況，房產(chǎn)稅是要正常申報(bào)繳納，還是可以先0申報(bào)，等收到租金再足額繳納？
郭老師
2022 11/30 10:15
沒有收到租金，但是有租賃的也應(yīng)該正常繳納的，正常申報(bào)和你收錢沒有關(guān)系。
84784952
2022 11/30 10:34
老師，麻煩問一下另外一個(gè)問題，我現(xiàn)在工作上遇到了問題，關(guān)于我公司融資貸款了幾百萬，但是融的錢不是本公司用的，是轉(zhuǎn)到老板的另外一個(gè)公司用了。那本公司的貸款那些要怎么出賬啊？還有就是產(chǎn)生利息又是記到本公司的，這樣合理嗎？
84784952
2022 11/30 10:35
那貸的錢轉(zhuǎn)到另外公司去了，要怎么處理呢？
郭老師
2022 11/30 10:42
實(shí)際是你單位融資進(jìn)來的，然后再借給其他的企業(yè)使用，是這個(gè)意思吧？
郭老師
2022 11/30 10:43
如果是的話，你們單位需要做借款收取的利息，這個(gè)做其他業(yè)務(wù)收入。
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