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上個月把留抵稅轉成無票收入了，然后這個月給沖銷，分錄是借主營業(yè)務收入 銷項稅 貸庫存現金，這個銷項稅要加在每個月結轉增值稅的那個分錄里嗎，還是兩個分錄各做一個
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你好，合計一塊做就可以的，借方貸方沖減之后再結轉。
2023 01/06 15:47
m62157888 
2023 01/06 15:49
然后未交增值稅是個借方，再怎么做分錄呢
m62157888
2023 01/06 15:50
借方9000多的未交增值稅是正常的嗎
郭老師 
2023 01/06 15:51
你是不是有留迪，你看一下你的增值稅申報表里面。
m62157888
2023 01/06 15:52
留抵已經做成無票收入了，現在就是沖銷那個銷項稅7000多，然后加上這個月結轉的2000一共9000多
m62157888
2023 01/06 15:53
那7000多就是那個留抵結轉的
郭老師
2023 01/06 15:53
你好，這個月的銷售額是多少的？你上一期的無票收入是多少？
m62157888
2023 01/06 15:54
61300無票收入，這個月銷售額是7407516.13
m62157888
2023 01/06 15:55
這個月進項稅964251.01
郭老師
2023 01/06 15:59
你這個月就不要認證這么多了，如果認證這么多了的話，不又又又留底了。
郭老師
2023 01/06 15:59
你自己算一下需要認證多少？
m62157888
2023 01/06 16:00
上個月已經認證完了怎么辦
郭老師
2023 01/06 16:00
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入，負數
應交稅費，應交增值稅銷項，負數這個是紅沖無票收入的。
借應收賬款，
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費，應交增值稅銷項，這個是銷售額的，這個銷售額里面包含著這個無票收入的，結轉的時候，正數的銷項稅額減去負數的銷項稅額，合并一塊兒結轉到轉出未交增值稅里面去。
m62157888
2023 01/06 16:03
那一共就是9000多對吧
m62157888
2023 01/06 16:04
上個月無票收入的分錄是借1001 貸主營業(yè)務收入和銷項，這個月紅沖能不能直接給借貸反過來
郭老師
2023 01/06 16:05
軟件做賬的最好不要這么做，之前的分錄不變，金額是負數紅沖。
m62157888
2023 01/06 16:07
那再做一個一模一樣的分錄，金額寫負數可以嗎
郭老師
2023 01/06 16:08
是的，是這么做，是這么理解的。
m62157888
2023 01/06 16:09
哦哦，直接寫負數，還用點這上面紅沖什么的嗎
郭老師
2023 01/06 16:10
你好，直接寫復數就可以的，用這個符號來-
m62157888
2023 01/06 16:11
嗯嗯謝謝
郭老師
2023 01/06 16:13
不用客氣，工作愉快。
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