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老師 這個(gè)表我自己做的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就在5月納個(gè)5763.05 老師 你兩張圖結(jié)合一下看 ，幫我看一下 辛苦老師了

第七行的，你看下剩余可結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)金額不對(duì)，你這個(gè)是不是不光是增值稅，還有其他的稅款。

老師 我直接在納稅申報(bào)表粘貼下來的數(shù)據(jù)，我不太明白后面L列到p列的數(shù)據(jù)

你這個(gè)表格里面的數(shù)據(jù)不對(duì)，第8行嗯，nO P的應(yīng)該都是零

老師，這樣對(duì)嗎？

這里都應(yīng)該是零才對(duì)。

不是沒有留底啦，你這里還轉(zhuǎn)出留底來了，你只設(shè)置一個(gè)簡(jiǎn)單的做法就行，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減免稅款，你只設(shè)置這一個(gè)就可以了，只要出來的余額是一個(gè)正數(shù)，就是需要繳納的稅款，只要是負(fù)數(shù)就是留底。

老師我沒明白你的意思，也就是說我這個(gè)表N到P列。就是應(yīng)該全是零才對(duì)，是這個(gè)意思嗎？那我現(xiàn)在已經(jīng)是這樣的結(jié)果了，那納稅申報(bào)表兒這塊兒那個(gè)能改正嗎？納稅申報(bào)表上的這三個(gè)地方，就是增值稅報(bào)表最后的一頁(yè)，就是這三項(xiàng)，N到P列的三項(xiàng)數(shù)據(jù)能改手動(dòng)改正嗎？我怎么調(diào)整呀？

是的 都改成 d-f加h 你設(shè)置這個(gè)公式是一下。

我用遞減F加H算了一下，得出的結(jié)果就是個(gè)這個(gè)拉，從六月份往后都應(yīng)都應(yīng)該是應(yīng)繳稅額了。但是四月和五月還是。嗯，是個(gè)幾千的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)金額

就是你一個(gè)月需要繳納的稅款，你看一下是不是。

阿標(biāo)綠色的是對(duì)的，正好兒和稅款計(jì)算出來一樣，標(biāo)黃的不一樣，標(biāo)黃的四月份沒有交稅，沒有交增值稅，五月份交的是46塊三毛八，也不是那個(gè)金額，但他們的關(guān)系是五月份交的46塊三毛八。加上結(jié)轉(zhuǎn)，下期可用于扣除留抵稅，五七一六點(diǎn)一七等于五七六三點(diǎn)兒零五

不一致的，你去你的電子稅務(wù)局看一下當(dāng)月的申報(bào)表，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是一樣的。

老師，那個(gè)電子稅務(wù)局看一下當(dāng)月的消息申報(bào)表，這個(gè)申報(bào)表就是從那里導(dǎo)出來的，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)我都核對(duì)了

第一個(gè)出現(xiàn)不對(duì)的，這個(gè)是你單位繳納的，第二個(gè)這個(gè)就是留底的對(duì) 不是它顯示的負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)就表示留底

老師 插一句，交的增值稅滯納金是不是直接走營(yíng)業(yè)外支出就行

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師我想問一下就是。前四個(gè)月那個(gè)期末留底。前四個(gè)月N到紕裂是沒有數(shù)據(jù)的，就從第五個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了5700多之后才出現(xiàn)，就是結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于抵扣，那應(yīng)該是從五月份開始，那個(gè)數(shù)據(jù)就應(yīng)該是。五月份那塊兒應(yīng)該就是個(gè)46就對(duì)了。然后從六月份往后一直是紕裂那個(gè)數(shù)據(jù)，最正確的做法就是紕裂那個(gè)數(shù)據(jù)，就是你實(shí)實(shí)際應(yīng)繳的稅款額就對(duì)了是吧

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師 這個(gè)納稅申報(bào)表的調(diào)整不影響我結(jié)12月的賬吧，我可以先結(jié)賬然后再報(bào)稅時(shí)咨詢稅務(wù)局修改就可以吧

可以的，可以這么做的。