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借 間接費用 3817.18 應交稅費車船使用稅125 貸 預付賬款 3942.18

沒有結轉到主營業(yè)務成本嗎？如果沒有的話。 借應交稅費、應交增值稅進項帶間接費用。

借應交稅費應交增值稅進項貸、間接費用。

間接費用轉到整治成本科目了

然后再補上一個借間接費用， 貸以前年度損益調整 借，以前年度損益調整貸，利潤分配，未分配利潤匯算清繳的時候需要調增。

這個間接費用轉到整治成本了，整治成本科目一直沒有結轉

借間接費用 貸整治成本做這個。

我可以直接做：借 間接費用（專票上面進項稅額的數(shù)假如是300） 貸 整治成本300，然后借 應交稅費代認證300 貸 間接費用300

這個分錄對嗎

對的，是的，這里就填寫的是稅額的那一部分。

好嘞，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。