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報(bào)增值稅的資料（二）待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)地方什么時(shí)候需要填，上個(gè)月有沒勾選的進(jìn)項(xiàng)做賬的時(shí)候做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要填嗎

m62157888| 提问时间：2023 02/03 09:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要填寫的。這里是福輔導(dǎo)期納稅人或者是選擇退稅勾選需要填寫的。
2023 02/03 09:07
郭老師
2023 02/03 09:07
沒有勾選的這些發(fā)票不用填寫附表二。
m62157888
2023 02/03 09:09
哦哦謝謝
郭老師
2023 02/03 09:09
不用客氣，工作愉快。
m62157888
2023 02/03 09:10
那有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是就要填這個(gè)（二）里
郭老師
2023 02/03 09:11
他這個(gè)是不允許抵扣的，比如對(duì)方給你開了付出發(fā)票，你之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣了?；蛘呤歉＠M(fèi)、招待費(fèi)免稅對(duì)應(yīng)的這些不允許抵扣。
m62157888
2023 02/03 09:12
對(duì)對(duì)，就是福利的要轉(zhuǎn)出去
郭老師
2023 02/03 09:13
你好，那就需要在這里面填寫。
m62157888
2023 02/03 09:15
上個(gè)月忘記點(diǎn)反寫監(jiān)控了怎么辦 可以現(xiàn)在點(diǎn)嗎
郭老師
2023 02/03 09:17
你看一下開票截止時(shí)間是幾月份。
m62157888
2023 02/03 09:18
2月15號(hào)
郭老師
2023 02/03 09:20
那就不影響的，你這個(gè)月上報(bào)匯總反寫監(jiān)控就可以的，這個(gè)月需要報(bào)稅的嗎？不報(bào)稅的話不用報(bào)稅，上報(bào)匯總反寫監(jiān)控。
m62157888
2023 02/03 09:22
需要報(bào)稅，那就不用點(diǎn)反寫監(jiān)控了嗎，直接上報(bào)匯總再去報(bào)稅嗎
郭老師
2023 02/03 09:22
是的是的，是這么做。
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