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小規(guī)模，去年計提所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用10，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅10,今年季報在一月份申報去年第4季度時候，實(shí)際繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅6,貸銀行存款6，請問老師今年實(shí)繳與去年計提有差額4，差額我今年做賬務(wù)處理的分錄是什么？怎么調(diào)整謝謝！

m8554518| 提问时间：2023 02/20 11:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤4
2023 02/20 11:56
m8554518
2023 02/20 12:14
收到，謝謝！
郭老師
2023 02/20 12:15
不用客氣，工作愉快。
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