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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是不是可以，補(bǔ)貼，扣水電，扣其他，求出來的應(yīng)發(fā)工資89.1萬，直接做賬，借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)89.1萬，貸應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)89.1萬。借應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)89.1萬，貸其他應(yīng)收款-預(yù)支工資3，銀行存款86萬，應(yīng)交稅費(fèi)-代收代繳個(gè)稅XXX。將來交個(gè)稅：借應(yīng)交稅費(fèi)-代收代繳個(gè)稅，貸銀行存款。然后用應(yīng)發(fā)工資金額89.1去計(jì)提個(gè)稅
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你好，補(bǔ)貼水電費(fèi)這個(gè)算在應(yīng)發(fā)工資里面的，這個(gè)扣除的其他是什么？如果是請假遲到扣款的不算進(jìn)去。
2023 02/27 09:04
84785029 
2023 02/27 09:52
不是，是他們丟工具的扣款
84785029
2023 02/27 09:53
不知道工資表設(shè)計(jì)的排版對不對忽然間不會做賬了
郭老師 
2023 02/27 09:55
你好，那這個(gè)應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)該是扣除扣款還有水電費(fèi)之前。
84785029
2023 02/27 10:01
應(yīng)發(fā)工資是工時(shí)工資%2b補(bǔ)貼， 然后用這個(gè)金額去交個(gè)稅，扣水電費(fèi)、其他、預(yù)支、個(gè)稅，是后面的，
郭老師
2023 02/27 10:03
你好，你扣除的這個(gè)水電費(fèi)也算到應(yīng)發(fā)工資里面去交個(gè)稅的。
84785029
2023 02/27 10:06
計(jì)提是按著應(yīng)發(fā)工資做金額，那發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)，貸銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，其他應(yīng)收款-預(yù)支工資，（水電費(fèi)和扣其他不知道沖什么科目）。。。
郭老師
2023 02/27 10:07
貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)扣款，
然后你這個(gè)水電費(fèi)需要支付出去，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
然后這個(gè)是什么原因扣款，比如他損壞的是產(chǎn)品，那你購買的產(chǎn)品怎么做的，再沖你這個(gè)產(chǎn)品的成本不就可以了。
84785029
2023 02/27 10:08
不太懂回頭，沖應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候，水電費(fèi)和其他我用什么科目
郭老師
2023 02/27 10:09
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)及其他扣款，這個(gè)理解嗎？就是發(fā)工資的時(shí)候少給他發(fā)放。
84785029
2023 02/27 10:16
我購買的產(chǎn)品直接是做進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本-低值易耗品，我就發(fā)工資時(shí)，貸方?jīng)_減主營業(yè)務(wù)成本-低值易耗品。。。
郭老師
2023 02/27 10:17
對的，是的，是這么做的。
84785029
2023 02/27 10:24
給員工提供的盒飯，做進(jìn)，主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，沒問題吧
郭老師
2023 02/27 10:25
可以的，可以這么做的。
84785029
2023 02/27 10:30
那么以后收到房租水費(fèi)費(fèi)發(fā)票，我咋寫？以前是主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)（房租加水電費(fèi)）貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。要改成：主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)（房租費(fèi)），貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)（房租費(fèi)），其他應(yīng)付款-水電費(fèi)，付款時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)（房租費(fèi)），其他應(yīng)付款-水電費(fèi)，貸銀行存款？總覺得這不對，借貸不等
郭老師
2023 02/27 10:37
你好，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸主營業(yè)務(wù)成本福利費(fèi)，
借其他應(yīng)付款，個(gè)人承擔(dān)的水電費(fèi)、房屋租金，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
84785029
2023 02/27 10:55
老師可能是我愚笨，我就是在水電費(fèi)轉(zhuǎn)不過來了，收了3800的水電費(fèi)發(fā)票，200公司承擔(dān)，3600扣個(gè)人。。。。收到發(fā)票且不付款，只是掛賬，你看我做的對不對，借主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)200，應(yīng)付賬款3600，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)200，其他應(yīng)收款-水電費(fèi)3600。不對不對，我腦子亂了，付款3800時(shí)，不知道怎么做了，
郭老師
2023 02/27 10:57
你好，就是水電費(fèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)的，不要做福利費(fèi)，這個(gè)理解嗎？你之前做了福利費(fèi)，現(xiàn)在紅沖。
郭老師
2023 02/27 10:57
你們單位沒有給人家負(fù)擔(dān)，你應(yīng)該是做往來科目，這個(gè)理能理解。
84785029
2023 02/27 11:00
下個(gè)月，我就直接做個(gè)對的，不做福利費(fèi)里面去了
郭老師
2023 02/27 11:04
你已經(jīng)做了福利費(fèi)里面，我給你做了紅蟲，你看一下你能看懂嗎？
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