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老師 B公司為增值稅一般納稅人，2020年10月轉(zhuǎn)讓金融商品賣(mài)出價(jià)為106萬(wàn)元，所轉(zhuǎn)讓金融商品買(mǎi)入價(jià)為90.1萬(wàn)元，上一納稅期轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)負(fù)差5.25萬(wàn)元，已知增值稅率6%，當(dāng)月金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅銷項(xiàng)稅額？你做這題給我看看，我不會(huì)

84785017| 提问时间：2023 03/15 15:50
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅銷項(xiàng)稅額？（106－90.1－6.36）÷（1+6%）×6%=0.54（萬(wàn)元）
2023 03/15 15:57
84785017
2023 03/15 16:07
6..36怎么來(lái)的 謝謝老師
84785017
2023 03/15 16:08
題目說(shuō)：上一納稅期轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)負(fù)差5.25萬(wàn)元，這個(gè)數(shù)有什么作用？
暖暖老師
2023 03/15 16:10
當(dāng)月金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅銷項(xiàng)稅額？（106－90.1－5.25）÷（1+6%）×6%=
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