问题已解决

這兩道題 整不明白 麻煩解析下

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84784970| 提问时间：2023 03/24 10:59
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬免稅，超過部分減半征收 500+（700-100-500）*50%=550
2023 03/24 11:01
暖暖老師
2023 03/24 11:03
當(dāng)年計(jì)提折舊是240/4*1/12=5 那需要納稅調(diào)減240-5=235
84784970
2023 03/24 11:11
意思就是700是轉(zhuǎn)讓的收入，500免稅就要減掉，轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生的成本及稅費(fèi)100也要減掉，剩下的減半征收，是這個(gè)意思不
暖暖老師
2023 03/24 11:12
是的，你理解的是正確的這里
84784970
2023 03/24 11:21
第二題，意思是電子設(shè)備總價(jià)是240，在2022年11月購入的，12月開始計(jì)提折舊，計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候就要把折舊額減掉，是這意思不
暖暖老師
2023 03/24 11:23
是的，你這個(gè)理解是正確的
84784970
2023 03/24 11:32
問的是當(dāng)年調(diào)減之后的金額就是235，如果是問當(dāng)年應(yīng)該調(diào)減多少金額，那就是5，對吧
暖暖老師
2023 03/24 11:37
不是他全部扣除了240實(shí)際應(yīng)該扣5 納稅調(diào)減240-5=235
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