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[圖片][圖片]2021年年末正常結(jié)轉(zhuǎn)242871.7 元,2022年1月銀行余額顯示248595.92元,不知道什么原因

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84784957| 提问时间:2023 03/24 16:16
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Xia老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,如下建議1.年度結(jié)轉(zhuǎn)是按業(yè)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的,用戶(hù)的業(yè)務(wù)中有些預(yù)付沖應(yīng)付沒(méi)有制單,造成結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)帳期初與去年的業(yè)務(wù)帳余額對(duì)不上。只能手工調(diào)整期初。用戶(hù)在今年的業(yè)務(wù)使用中,建議以下幾點(diǎn): 1)轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)都要制單,如預(yù)收沖應(yīng)收,預(yù)付沖應(yīng)付,其他業(yè)務(wù)也都要制單。 2)在平時(shí)的業(yè)務(wù)使用中,單據(jù)上的科目要和制單時(shí)使用的科目一致,盡量不要單據(jù)上使用某科目,而制單時(shí)使用另一科目。如果經(jīng)常無(wú)法確定科目,建議核銷(xiāo)業(yè)務(wù)要制單。 2、更改選項(xiàng),科目賬可以與去年對(duì)上,即把是否補(bǔ)錄期初標(biāo)志打上,科目帳的查看就可以都從總帳表取數(shù)了。
2023 03/24 16:29
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