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你好,老師!我想問下:如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有筆費(fèi)用漏記了,今天要怎么調(diào)整呢?具體是:去年我們制作了一批贈(zèng)送客戶的儲(chǔ)值卡,此儲(chǔ)值卡可以隨時(shí)過來(lái)消費(fèi),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)贈(zèng)送的此批儲(chǔ)值卡沒記賬,現(xiàn)在想補(bǔ)記下,要怎么處理呢?

| 提问时间:2023 04/05 10:40
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、 貸預(yù)收賬款。
2023 04/05 10:40
2023 04/05 10:47
不用 通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?(1)借:其他應(yīng)付款---儲(chǔ)值卡貸:以前年度損益調(diào)整 (2)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 04/05 10:50
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?
2023 04/05 10:51
就是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 04/05 10:54
借以前年度隨車者待預(yù)收賬款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
2023 04/05 10:55
明白了,謝謝!老師!
郭老師
2023 04/05 10:57
不用客氣,工作愉快。
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