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19年有一筆銷項(xiàng)稅做成貸方進(jìn)項(xiàng)稅了,我在今年應(yīng)該怎么調(diào)整回來(lái)?

m371661718| 提问时间:2023 04/12 10:25
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
2023 04/12 10:26
m371661718
2023 04/12 10:30
借yh,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交s費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)s額
郭老師
2023 04/12 10:32
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
m371661718
2023 04/12 10:33
在今年就可以直接這么調(diào)整嗎?
郭老師
2023 04/12 10:35
對(duì)的,是的,直接做這個(gè)就行。
m371661718
2023 04/12 10:37
如果回19年的憑證改會(huì)不會(huì)影響之后年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
郭老師
2023 04/12 10:38
你調(diào)整上面的賬務(wù)處理不影響。
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