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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)多收票已抵扣已入賬如何處理這個(gè)事情
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您好，是什么原因多收發(fā)票了？
2023 04/25 21:42
希斯萊杰 
2023 04/25 21:43
因?yàn)槲覀兪情L(zhǎng)期合作，所以材料商會(huì)先多給我們開(kāi)票，但是我們后期又不一定付那么多款了
劉艷紅老師 
2023 04/25 21:45
這種可以抵以后的貨款嗎？
希斯萊杰
2023 04/25 21:47
啥意思，我們現(xiàn)在要完工了，現(xiàn)在搞結(jié)算，現(xiàn)在總的來(lái)看我們不需要付他們那么多錢(qián)了，但是他們多給我們開(kāi)了50萬(wàn)票過(guò)來(lái)，已抵扣已入賬
劉艷紅老師
2023 04/25 21:49
可以要對(duì)方?jīng)_紅，你們轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 04/25 21:49
或者以后他們少開(kāi)發(fā)票，用來(lái)沖減現(xiàn)在多開(kāi)的發(fā)票
希斯萊杰
2023 04/25 21:53
那如果那個(gè)材料商公司已經(jīng)注銷(xiāo)了怎么處理
劉艷紅老師
2023 04/25 22:16
注銷(xiāo)了，你就直接抵扣做成本就可以了
希斯萊杰
2023 04/25 22:17
但是錢(qián)沒(méi)付也沒(méi)關(guān)系嗎
劉艷紅老師
2023 04/25 22:18
或者掛個(gè)由法人代付，把錢(qián)轉(zhuǎn)給法人
希斯萊杰
2023 04/25 22:20
就是弄個(gè)委托協(xié)議，委托我們公司把款打到法人卡上嗎
劉艷紅老師
2023 04/25 22:21
你做賬時(shí)
借：原材料
貸：其他應(yīng)付款-法人
還給法人
借：其他應(yīng)付款-法人
貸:銀行存款
希斯萊杰
2023 04/25 22:23
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/25 23:14
不客氣，很高興幫你
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