问题已解决
付了房租物業(yè),其他應(yīng)付款減少了,管理費用增加了,未分配利潤相對減少了,然后資產(chǎn)負債表不平了,應(yīng)該調(diào)整什么地方
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你好,未分配利潤應(yīng)該是增加才對。
2023 07/10 11:05
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郭老師 
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2023 07/10 11:05
分配利潤增加,其他應(yīng)付款減少,右邊一增一減
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2023 07/10 11:06
為什么未分配利潤增加呢
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2023 07/10 11:06
為什么未分配利潤增加呢
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2023 07/10 11:08
管理費增加了,營業(yè)利潤不是負的嗎?沒有其他收支的情況下,凈利潤也是負數(shù)了呀
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郭老師 
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2023 07/10 11:11
借額管理費用
貸其他應(yīng)付款,這個是未分配利潤減少,其他應(yīng)付款增加,
你支付了之后,
借其他應(yīng)付款貸銀行其他應(yīng)付款減少為銀行存款減少。
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郭老師 
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2023 07/10 11:11
你們是公戶支付的嗎
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2023 07/10 11:20
是的公戶支付,計提的時候其他應(yīng)付增加、管理費用增加,資產(chǎn)負債就不平了,資產(chǎn)等于負債+所有者權(quán)益(多了一筆這個費用)
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郭老師 
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2023 07/10 11:21
計提的時候,你管理費用增加你的未分配利潤,是減少未分配利潤,這里是盈利的,你是虧損,你虧得越來越多了。
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2023 07/10 11:23
沒有盈利呀,管理費用增加,未分配利潤不就減少了嗎?所以我所有者權(quán)益也減少了,就感覺很奇怪呀,但又不能加回來
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郭老師 
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2023 07/10 11:26
你沒有做管理費用之前,未分配利潤是多少?你做了之后是多少?管理費用的發(fā)生額是多少?
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2023 07/10 11:26
找到根源了,同事在年初計提過了,然后又加了一遍
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郭老師 
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2023 07/10 11:26
管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎?
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