問(wèn)題已解決

就是我現(xiàn)在申報(bào)9月份的增值稅，其實(shí)我9月份的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)超過(guò)了銷項(xiàng)，所以我是0申報(bào)了，但是呢，我其實(shí)9月有預(yù)繳的增值稅和8月留底的進(jìn)項(xiàng)都在附表4體現(xiàn)了，但是沒(méi)有在總表里面體現(xiàn)出來(lái)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 11:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
根據(jù)您提供的信息，您在申報(bào)9月份的增值稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)您的進(jìn)項(xiàng)稅額超過(guò)了銷項(xiàng)稅額，因此選擇了0申報(bào)。但是，您在附表4中體現(xiàn)了9月份預(yù)繳的增值稅和8月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果您想將這些信息反映在總表中，您可以按照以下步驟操作： 1.打開(kāi)您的增值稅申報(bào)表主表（總表）。 2.在主表中找到“本期應(yīng)納稅額減免”一欄，將您在附表4中體現(xiàn)的9月份預(yù)繳的增值稅和8月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在該欄中。 3.在主表中找到“本期免稅額”一欄，將您在附表4中體現(xiàn)的9月份預(yù)繳的增值稅填寫(xiě)在該欄中。 4.在主表中找到“本期出口退稅”一欄，將您在附表4中體現(xiàn)的8月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在該欄中。 5.在主表中找到“上期留抵稅額”一欄，將您在附表4中體現(xiàn)的8月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在該欄中。 6.填寫(xiě)完相關(guān)信息后，保存并提交您的申報(bào)表。
2023 10/11 11:37
84784996
2023 10/11 13:33
我想問(wèn)一下，它不應(yīng)該是自動(dòng)關(guān)聯(lián)過(guò)去的嗎？付表4的數(shù)據(jù)不應(yīng)該自動(dòng)到總表里面嗎？
樸老師
2023 10/11 13:36
對(duì)的 應(yīng)該關(guān)聯(lián)過(guò)去的 一般是自動(dòng)關(guān)聯(lián)的
84784996
2023 10/11 13:45
但是沒(méi)有但是沒(méi)有
樸老師
2023 10/11 13:48
手動(dòng)不可以操作嗎 你試試
84784996
2023 10/11 15:20
有沒(méi)有可能，因?yàn)槲冶緛?lái)這期的增值稅進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)夠了，所以他主表里面沒(méi)有把我前期的和這期預(yù)繳的寫(xiě)進(jìn)去了，寫(xiě)進(jìn)去了就是負(fù)數(shù)了 所以他在附表4里面反應(yīng)的
樸老師
2023 10/11 15:27
那你看看是這個(gè)原因嗎 得看申報(bào)表
84784996
2023 10/11 16:54
我感覺(jué)是 因主表填上去的話，就變成了會(huì)退稅了 順便問(wèn)問(wèn)，我印花稅季度申報(bào)是在哪里申報(bào)呢 我點(diǎn)出來(lái)它沒(méi)有啊 但是我看之前的會(huì)計(jì)每個(gè)季度都申報(bào)了的
樸老師
2023 10/11 16:56
你看看有沒(méi)有財(cái)產(chǎn)行為稅申報(bào)表
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