问题已解决
之前的留底稅額轉(zhuǎn)出了 分錄怎么寫
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你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出?
2023 11/08 09:25
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2023 11/08 09:26
稅管員說要轉(zhuǎn) 不能留上面 留的話要查
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郭老師 
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2023 11/08 09:28
你好,也就是以后不允許抵扣是嗎?你看一下這個具體的是什么業(yè)務(wù),借方寫哪一個,比如借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用,
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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2023 11/08 09:29
好像基本都是那種住宿之類的票 管理費用的什么明細啊
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2023 11/08 09:29
這個計入費用會影響明年的企業(yè)所得稅嗎
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2023 11/08 09:30
是把以前的留底稅清0,有很多類的票攢的
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郭老師 
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2023 11/08 09:31
你好,你看一下這個是出差的嗎?出差的差旅費。
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2023 11/08 09:31
有3000多 吃飯住宿 或者業(yè)務(wù)上的
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郭老師 
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2023 11/08 09:32
你好,你去看一下你之前的原始憑證,你認證的這些發(fā)票二級科目寫的是哪一個?
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2023 11/08 09:39
那要是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本會影響什么嘛
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郭老師 
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2023 11/08 09:39
哦,它會影響你單位的利潤。
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2023 11/08 09:40
那管理費用呢 ,他倆都影響利潤和明年企業(yè)所得稅嗎
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郭老師 
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2023 11/08 09:41
對的,是的,都影響利潤。
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2023 11/08 09:42
那就管理費用和主營業(yè)務(wù)成本隨便選一個就行嗎,企業(yè)所得稅的話是不是會少交
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2023 11/08 09:44
不是隨便選的,我的意思是你進項發(fā)生的是什么業(yè)務(wù),你去查一下的。
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2023 11/08 09:45
福利費和住宿費混著的
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2023 11/08 09:46
福利費本來他就不允許抵扣,你直接借管理費用福利費吧。
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2023 11/08 09:54
好像不對 我的差旅費都放的福利費 有是因為業(yè)務(wù)上對方開的進項多
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2023 11/08 09:55
你好,借管理費用、差旅費,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出還有問題嗎?
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