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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位租賃房屋給企業(yè)，企業(yè)租期未滿就退了，租金押金退了一部分給企業(yè)，現(xiàn)在單位開(kāi)具負(fù)數(shù)租賃費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)如何入賬？退押金的日期和開(kāi)發(fā)票的日期不一致。我這邊是事業(yè)單位
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您好，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖之前確認(rèn)收入的分錄即可
2023 11/09 09:25
84785027 
2023 11/09 09:27
老師 分錄怎么做呢
微微老師 
2023 11/09 09:28
你好，你之前確認(rèn)收入是如何做賬的？
84785027
2023 11/09 09:28
之前已經(jīng)做了一筆負(fù)數(shù)的經(jīng)營(yíng)收入作為退款了
微微老師
2023 11/09 09:31
現(xiàn)在也是同樣性質(zhì)不是嗎
微微老師
2023 11/09 09:31
現(xiàn)在也是同樣性質(zhì)不是嗎
84785027
2023 11/09 09:33
之前退款了以后 現(xiàn)在才開(kāi)出來(lái)發(fā)票 如果現(xiàn)在再做一次分錄 就等于沖了兩次
微微老師
2023 11/09 09:34
您好，那之前退款你做了負(fù)數(shù)收入，減少了收入，但是沒(méi)開(kāi)出發(fā)票，現(xiàn)在等于補(bǔ)發(fā)票回去，是嗎
84785027
2023 11/09 09:36
對(duì)的 老師
微微老師
2023 11/09 09:37
您好，做一筆正數(shù)分錄，再做一筆負(fù)數(shù)分錄。一正一負(fù)為0.然后附上發(fā)票即可。
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