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麻煩老師給解答一下這個(gè)題 麻煩啦

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m596234818| 提问时间:2023 11/16 20:10
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小碧老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)!,前面已經(jīng)給你解答了哦,可以看一下。
2023 11/16 20:31
小碧老師
2023 11/16 20:31
(1) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(800+200+6)*13%=130.78萬(wàn)元 (2) 允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=120*13%++0.09=15.69萬(wàn)元 (3) 本月應(yīng)繳納的增值稅稅額=130.78-15.69=115.09萬(wàn)元 (4) 銷(xiāo)售甲級(jí)消費(fèi)稅=400*150/10000+800*56%=454萬(wàn)元 銷(xiāo)售乙級(jí)煙消費(fèi)稅=(200+8)*150/10000+(200+6)*36%=77.28萬(wàn)元 合計(jì)=454+77.28=531.28萬(wàn)元 (5) 可抵扣的消費(fèi)稅=(120+50-40)*30%=39萬(wàn)元 本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額=531.28-39=492.28萬(wàn)元
小碧老師
2023 11/16 20:31
我再發(fā)一遍吧,你不用找了
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