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你好同學(xué)！，前面已經(jīng)給你解答了哦，可以看一下。
2023 11/16 20:31
小碧老師 
2023 11/16 20:31
（1）
銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（800+200+6）*13%=130.78萬(wàn)元
（2）
允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=120*13%++0.09=15.69萬(wàn)元
（3）
本月應(yīng)繳納的增值稅稅額=130.78-15.69=115.09萬(wàn)元
（4）
銷(xiāo)售甲級(jí)消費(fèi)稅=400*150/10000+800*56%=454萬(wàn)元
銷(xiāo)售乙級(jí)煙消費(fèi)稅=（200+8）*150/10000+（200+6）*36%=77.28萬(wàn)元
合計(jì)=454+77.28=531.28萬(wàn)元
（5）
可抵扣的消費(fèi)稅=（120+50-40）*30%=39萬(wàn)元
本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額=531.28-39=492.28萬(wàn)元
小碧老師
2023 11/16 20:31
我再發(fā)一遍吧，你不用找了
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