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我們是做景區(qū)管理的公司，和商戶(hù)簽訂協(xié)議，商戶(hù)用我公司統(tǒng)一辦理的二維碼收款，款項(xiàng)全部進(jìn)入我公司公戶(hù)。內(nèi)容如下：1、公司每月按固定金額收取商戶(hù)租金，如1000元/月/戶(hù)，從商戶(hù)收款額中扣除。2、公司每周按收款的80%返給商戶(hù)。3、商戶(hù)的電費(fèi)每月從收款額中按抄表數(shù)進(jìn)行扣除。公司應(yīng)該如何做賬？

小鳳仙| 提问时间：2023 12/03 13:02
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們收租和電費(fèi)要開(kāi)票給商戶(hù)的 二維碼收到款：借：銀行 10000 貸：其他應(yīng)付款-商戶(hù) 10000 每周按收款的80%返給商戶(hù)：借：其他應(yīng)付款-商戶(hù) 8000 貸：銀行(zhòng)n收租和電費(fèi)要開(kāi)票 借：其他應(yīng)付款-商戶(hù) 1000+電費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
2023 12/03 13:08
小鳳仙
2023 12/03 13:16
租金和電費(fèi)可以開(kāi)收據(jù)嗎？電費(fèi)是我們統(tǒng)一交的，商戶(hù)都是個(gè)體，不要發(fā)票。
廖君老師
2023 12/03 13:16
您好，個(gè)體不需要發(fā)票那當(dāng)然可以的，開(kāi)發(fā)票還是開(kāi)收據(jù)都不影響我們確認(rèn)收入，
小鳳仙
2023 12/03 13:50
老師，電費(fèi)我們只是先交電業(yè)局，之后向商戶(hù)收，我們只是代收代付，電費(fèi)不應(yīng)該計(jì)入成本嗎？
廖君老師
2023 12/03 13:54
您好，供電局給我們開(kāi)票是成本，我們跟商戶(hù)收錢(qián)是收入，我們是代收代付，沒(méi)有一點(diǎn)點(diǎn)加價(jià)么
小鳳仙
2023 12/03 14:07
沒(méi)有加價(jià)，交多少電費(fèi)，就收多少電費(fèi)
廖君老師
2023 12/03 14:09
您好，就算不加價(jià)，收票是成本，收列錢(qián)是收入，這樣的核算好，不用準(zhǔn)備資料我們是怎么樣代收代付的，反正收入 減? 成本也沒(méi)有增加利潤(rùn)
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