问题已解决

老師，請(qǐng)問(wèn)我們之前暫估入庫(kù)的，由于各種原因，對(duì)方開不了發(fā)票給我們了，現(xiàn)在這筆賬我們應(yīng)該怎么處理呢

84785029| 提问时间：2023 12/08 16:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的，你正常做賬就可以的，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是不允許抵扣所得稅。
2023 12/08 16:46
84785029
2023 12/08 16:54
所得稅不允許抵扣的話，我應(yīng)該從賬上減去嗎？調(diào)到什么科目呢
郭老師
2023 12/08 16:55
你好，賬上不用調(diào)整的，實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)整它干什么呀？稅法上不認(rèn)可你納稅調(diào)增。
84785029
2023 12/08 17:21
意思就是匯算的時(shí)候，直接在匯算表上調(diào)增嗎
郭老師
2023 12/08 17:23
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785029
2023 12/08 17:37
一般調(diào)增，調(diào)到哪個(gè)地方去呢？
郭老師
2023 12/08 17:39
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
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