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老師，8月份下來的羊舍撥款，7月就做了工程并收到工程服務(wù)發(fā)票，但7月未付款。 是不是7月是，借：專項應(yīng)付款～某項目 貸：其他應(yīng)付款～某工程 8月收到， 借：銀行存款 貸：專項應(yīng)付款～某項目。 這樣對嗎

m773165118| 提問時間：2023 12/30 10:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請稍等
2023 12/30 10:41
廖君老師
2023 12/30 10:45
您好，這個分錄也行的，?？顚Ｓ茫?/div>
m773165118
2023 12/30 10:46
嗯嗯，老師，這是個公司，好像科目下沒有專項應(yīng)付款，但是用合作社制度好像也不行吧。還是說再添加個科目
廖君老師
2023 12/30 10:48
您好，添加一個科目嘛，方便我們記賬
m773165118
2023 12/30 10:49
嗯嗯，謝謝老師
m773165118
2023 12/30 10:49
嗯嗯，謝謝老師
廖君老師
2023 12/30 10:50
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
m773165118
2023 12/30 10:50
那，購買工程服務(wù)還未付款，那個摘要怎么寫呢？
廖君老師
2023 12/30 10:53
您好，是收到發(fā)票了吧，摘要：收到某某工程發(fā)票，
m773165118
2023 12/30 10:54
嗯能，謝謝老師指點
廖君老師
2023 12/30 10:55
親愛的朋友，祝您元旦快樂！
m773165118
2023 12/30 11:07
老師，假如之后還款，摘要該寫啥
m773165118
2023 12/30 11:07
老師，假如之后還款，摘要該寫啥
廖君老師
2023 12/30 11:08
您好，支付某某有限公司 工程款
m773165118
2023 12/30 11:10
老師，那工程花了5，撥下來4，那差額1怎么做賬處理？假如之后就不撥了
廖君老師
2023 12/30 11:11
您好，7月是，借：專項應(yīng)付款～某項目?4? ?固定資產(chǎn)? 1 貸：其他應(yīng)付款～某工程? 5 8月收到， 借：銀行存款? 4 貸：專項應(yīng)付款～某項目。? 4 這個自己花錢的固定資產(chǎn)月度折舊
m773165118
2023 12/30 15:46
如果不確定明年是否撥款，是不是往來就那樣掛著吧？
m773165118
2023 12/30 15:46
如果不確定明年是否撥款，是不是往來就那樣掛著吧？
廖君老師
2023 12/30 15:47
您好，是的，掛往來錯不了，也不影響利潤表
m773165118
2023 12/30 16:01
嗯嗯，老師，最久往來能掛多久？就是可能明年再撥
m773165118
2023 12/30 16:01
嗯嗯，老師，最久往來能掛多久？就是可能明年再撥
廖君老師
2023 12/30 16:03
您好，沒有時間規(guī)定的，我們這咱專項資金，一年總有結(jié)果了吧
m773165118
2023 12/30 16:10
老師您那個結(jié)轉(zhuǎn)我有點看不懂。我這樣對不對？現(xiàn)在專項應(yīng)付款就是借方掛了1， 那我能不能，借：主營業(yè)務(wù)成本1 貸：專項應(yīng)付款1？
廖君老師
2023 12/30 16:13
您好，不是造?羊舍? ?么，這個我以為是固定資產(chǎn)
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