問(wèn)題已解決

老師好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，去年忘記做年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，，，現(xiàn)在怎么處理

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/04 22:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)賬務(wù)最后平了嗎
2024 01/04 22:01
84784996
2024 01/04 22:06
平了 就是沒(méi)有做這一筆，去年的本年利潤(rùn)沒(méi)有歸0
小鎖老師
2024 01/04 22:07
那你的話只能在今年做借半年利潤(rùn)代利潤(rùn)分配
84784996
2024 01/04 22:09
跟今年的一起結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，把這個(gè)本年利潤(rùn)歸0可以嗎 一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里
小鎖老師
2024 01/04 22:11
對(duì)的，是這個(gè)意思的，這樣可以
84784996
2024 01/04 22:27
老師那比如說(shuō)去年末本年利潤(rùn)借方10今年也是本年利潤(rùn)借方15，我今年最后一筆直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)25，貸本年利潤(rùn)25 是這樣嗎不用做以前年度損益調(diào)整嗎
小鎖老師
2024 01/04 22:28
嗯對(duì)這樣處理就可以
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