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(其他相關(guān)資料:企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣;納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，未放棄減稅優(yōu)惠) 求該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少元。 求詳細(xì)解答過程

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ferx| 提问时间：2024 01/07 18:38
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024 01/07 18:40
暖暖老師
2024 01/07 18:49
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 3052/1.09*9%+140000*13%+4142/1.09*9%=18794 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 2790*9%+（70000-2790）*13%=8988.4 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 430000*9%+11990/1.09*9%+35030/（1+13%）*13%+32000*9%=46600 銷售小汽車應(yīng)交增值稅 100000/（1+3%）*2%=1941.75 當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算 46600+1941.75-（18794-8988.4）=38736.15
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