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之前計提的加計抵減額。是不是也要隨著進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做調(diào)整？
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你好，如果你之前的進(jìn)項(xiàng)加計扣除了，有轉(zhuǎn)出需要。
2024 01/09 15:46
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，之前做過加計抵減，是不是也得轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么做分錄呢
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二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。這句話是什么意思
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老師：餐飲行業(yè)之前計提的加計抵減額，現(xiàn)在留底退稅，收到退的留抵退稅金額。相應(yīng)的加計抵減額需要轉(zhuǎn)出不
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當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額
第二排是什么意思，如果上期期末留下10元，本期進(jìn)項(xiàng)為1000，加計抵減10%的話，
那當(dāng)期可抵減加計抵減額怎么算
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計提加計抵減額如何做賬
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