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？不懂啥意思

你沿著我給你寫的那個(gè)你看一下哪里還有余額不是第一個(gè)是復(fù)數(shù)，第二個(gè)也是負(fù)數(shù)，然后第三個(gè)是他兩個(gè)對(duì)沖嗎？

就是我分錄錄了這個(gè)之后 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 再寫一個(gè) 借應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 我不懂為什么要寫一個(gè)借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)付賬款 這樣一個(gè)分錄

好，錢不是當(dāng)時(shí)退回來(lái)了，對(duì)方不欠你們的錢，你們也不欠對(duì)方的，但是你的應(yīng)收和應(yīng)付都有余額。