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老師 請問我23年暫估的成本，已經(jīng)算到營業(yè)成本里面 24年需要沖掉這個成本，分錄這么寫可以嗎？ 23年暫估：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款—暫估 23年當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 24年 借：庫存商品（負數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款—暫估（負數(shù)） 沖成本：借：主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)） 貸：庫存商品（負數(shù)）
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你好，分錄這么寫可以的哈，但是實務(wù)中很多暫估是這么做的，借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付賬款一暫估，看個人習(xí)慣哈
2024 01/22 09:41
m6805_37988 
2024 01/22 09:43
省去庫存商品那一步了嗎？有點不太明白 老師
王璐璐老師 
2024 01/22 09:53
哈哈，有些不暫估庫存商品，實務(wù)中很多這么操作的
m6805_37988
2024 01/22 10:01
好的 謝謝老師 那我按照我寫的去紅沖掉 屬于發(fā)票開重復(fù)了 就只能暫估，后面沖掉
跨年會影響其他的嗎？老師
王璐璐老師
2024 01/22 10:03
你好，這個不影響下一年哈
m6805_37988
2024 01/22 11:31
23年成本減少，24年成本是負數(shù)影響嗎？老師
王璐璐老師
2024 01/22 11:37
你好，真實業(yè)務(wù)就沒關(guān)系的哈
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