問(wèn)題已解決

老師，這題不知道感覺(jué)哪里不對(duì)，是用100來(lái)?還是用50來(lái)?，怎么答案跟解析不一樣

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/26 09:33
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Deerlet老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好，請(qǐng)等下。我看下
2024 02/26 09:35
Deerlet老師
2024 02/26 09:39
你好，該 制藥 廠 當(dāng) 月 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—（進(jìn)項(xiàng)稅額—不得扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額）=100 萬(wàn)*13%—（6.8萬(wàn)—6.8萬(wàn)*50萬(wàn)/（50萬(wàn)+100萬(wàn)））=13萬(wàn)—（6.8萬(wàn)—6.8萬(wàn)*50/150）=8.47萬(wàn)
84785029
2024 02/26 10:02
答案B 100*13%-6.8*100/（100%2b50）=8.47，怎么算的
Deerlet老師
2024 02/26 10:10
銷項(xiàng)稅額=100*13%=13 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.8*（100/（100+50））=4.53 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=13-4.53=8.47
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